集团严格依照离任审计工作方案，，，，，，，，扎实推进审计实施工作，，，，，，，，围绕评价经济责任履行、核实财务信息真实性等核心目标，，，，，，，，全面开展各项审计任务。。。。。
在具体实施过程中，，，，，，，，重点开展了三方面工作。。。。。一是财务信息真实性核查，，，，，，，，完成离任人员任期内财务报表、记账凭证等资料的交叉比对，，，，，，，，累计审查2023年-2024年原始会计凭证437余份，，，，，，，，核对银行账户交易记录千余条，，，，，，，，通过签订的合同、开具的发票与资金流水三方匹配，，，，，，，，确认主营业务收入入账真实，，，，，，，，同步对费用报销、往来款项进行重点审查，，，，，，，，重点核查审批流程是否完整；； ；； ；；；；二是重大经济决策合规性审计，，，，，，，，调取重大经济决策文件会议纪要，，，，，，，，审查任职期间内 22份业务合同；； ；； ；；；；审核业务合同规范性及签订的规范性以及准确性；； ；； ；；；；三是审查薪酬福利管理，，，，，，，，专项核查任期内60余份工资表及福利发放表，，，，，，，，严格跟踪审批流程完整性，，，，，，，，确保员工权益落实到位。。。。。截至目前，，，，，，，，审计工作已取得阶段性成果，，，，，，，，初步掌握了离任人员任期内经济责任履行情况，，，，，，，，后续将深化公司重大决策审计，，，，，，，，开展访谈等方式持续推进审计工作，，，，，，，，确保审计结论客观准确。。。。。