审计整改台账是对审计发现问题及整改过程进行记录的重要工具，， ，，，，，是落实审计成果、推动问题闭环的关键抓手。。。。。它可以规范企业管理、提升审计效能、形成长效防控。。。。。本周重点围绕环球360集团24年度内部审计整改台账检查开展梳理完善工作。。。。。聚焦制度完善、流程优化及历史遗留问题化解，， ，，，，，各责任单位以问题为导向，， ，，，，，分层分类推进整改落实，， ，，，，，涉及多家子公司，， ，，，，，包括钢都投资管理有限公司、路灯维修公司等，， ，，，，，涵盖制度陈旧、审批单据缺失、基金合理延期等多方面问题。。。。。
针对车辆、招待费专项审计问题，， ，，，，，各相关公司已积极落实整改要求。。。。。该项审计报告中披露了审批单据不够齐全及相关制度陈旧问题，， ，，，，，涉及问题的子公司依照集团制度为指导，， ，，，，，结合公司业务实际发展情况，， ，，，，，积极更新各项内控制度。。。。。对于公车使用情况，， ，，，，，已调整用车登记表并规范记账凭证科目区分，， ，，，，，在投资项目方面，， ，，，，，针对鞍山钢都振兴股权投资母基金存续期问题，， ，，，，，已深入分析并明确延长存续期的必要性及优势，， ，，，，，依据整改要求已向财政局递交了《延期请示》，， ，，，，，此举既为项目退出争取缓冲期，， ，，，，，又降低了母基金运营成本，， ，，，，，工作持续进行中，， ，，，，，切实保证审计整改问题闭环。。。。。
整改台账既是整改工作的基础支撑，， ，，，，，更是精准落实，， ，，，，，体现了“分类施策、标本兼治”的治理思路。。。。。制度类问题整改成效显著，， ，，，，，复杂项目推进取得阶段性突破，， ，，，，，部分问题仍需长期攻坚。。。。。集团整改台账建立了“整改验收-回头看”机制，， ，，，，，确保措施落地不反弹。。。。。唯有以问题为镜，， ，，，，，以制度为纲，， ，，，，，方能将整改成效转化为治理效能，， ，，，，，为环球360集团深化改革、行稳致远注入不竭动力。。。。。